目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

 

     一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市殘疾人聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，2個下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市殘疾人聯(lián)合會只有本級，二級單位沒有獨立核算，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市殘疾人聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算懷化市殘疾人聯(lián)合會本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)436.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款436.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加134.9萬元，主要原因是新增項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)436.09萬元，其中，主要是工資福利支出162.66萬元，商品和服務(wù)支出116.16萬元，其他個人與家庭的補助支出140.27萬元，其他支出8.25萬元，資本性支出8.75萬元。支出較去年增加134.9萬元，主要原因是新增項目經(jīng)費開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為436.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為297.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資80.43萬元、津貼補貼27.43萬元、獎金6.7萬元、績效工資21.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.25萬元、其他社會保險繳費4.32萬元、其他工資福利支出10.8萬元、辦公費10.14萬元、印刷費2萬元、咨詢費2.8萬元、水電費3.5萬元、郵電費0.8萬元、差旅費9.8萬元、維修費4.8萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費2.5萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、勞務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費13.61萬元、福利費8.22萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用12.79萬元、其他商品和服務(wù)支出8.2萬元、退休費26.11萬元、救濟費1萬元、獎勵金0.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出1萬元、辦公設(shè)備購置費8.75萬元 、其他支出8.25萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為138.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出138.58萬元，其中全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會獎勵經(jīng)費111.58萬元，殘疾人運動員訓(xùn)練補貼20萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.01萬元，其中，公務(wù)接待費1.79萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.22萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.57%，主要因為公務(wù)接待減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款89.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6.2萬元，提高7.47%，主要因為辦公經(jīng)費增加。主要用于：辦公費10.14萬元、印刷費2萬元、咨詢費2.8萬元、水電費3.5萬元、郵電費0.8萬元、差旅費9.8萬元、維修費4.8萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費2.5萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、勞務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費13.61萬元、福利費8.22萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用12.79萬元、其他商品和服務(wù)支出8.2萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額19.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算19.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出436.09萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出138.58萬元，其中全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會獎勵經(jīng)費111.58萬元，殘疾人運動員訓(xùn)練補貼20萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2. 預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算1萬元，具體為：全市殘疾人工作會議，內(nèi)容為全市殘疾人工作會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算1萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算2.5萬元，具體為：全市殘疾人扶貧工作培訓(xùn)，內(nèi)容為全市殘疾人扶貧工作培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)42人，預(yù)算1.34萬元；全市殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為全市殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)40人，預(yù)算1.16萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般預(yù)算支出表

      6.一般預(yù)算基本支出表

    7.三公經(jīng)費預(yù)算表

       8.政府性基金支出表

部門預(yù)算公開表2020