第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2624.13萬元。與上年相比，增加69.06萬元，增長2.7%，主要是因?yàn)?/span>懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目本年支出較上年大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1185.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入1184.87萬元，占99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.45萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1797.66萬元，其中：基本支出377.52萬元，占21%；項(xiàng)目支出1420.14萬元，占79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2623.68萬元，與上年相比，增加68.61萬元,增長2.69%，主要是因?yàn)?/span>懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目本年支出較上年大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1667.61萬元，占本年支出合計(jì)的92.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加590.54萬元，增長54.83%，主要是因?yàn)?/span>懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目本年支出較上年大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1667.61萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出57萬元，占3.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1597.74萬元，占95.81%；衛(wèi)生健康（類）支出11.91萬元，占0.71%；其他（類）支出0.96萬元，占0.06%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為436.09萬元，支出決算數(shù)為1667.61萬元，完成年初預(yù)算的382.4%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受新冠疫情影響，相關(guān)文件要求省市縣給予殘疾人就業(yè)扶貧基地復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持經(jīng)費(fèi)，因此年中追加預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為26.11萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預(yù)算的6.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預(yù)算納入此科目，實(shí)際下達(dá)至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.13萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預(yù)算納入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)），實(shí)際下達(dá)至此科目。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.37萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保（人員經(jīng)費(fèi)）開支，由財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為179.15萬元，支出決算為239.83萬元，完成年初預(yù)算的133.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資等（人員經(jīng)費(fèi)）開支，由財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算為租金收入返還，而2020年未收回租金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，本級(jí)財(cái)政安排殘疾人康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，本級(jí)財(cái)政安排殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為131.58萬元，支出決算為169.36萬元，完成年初預(yù)算的128.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政下達(dá)第十屆殘運(yùn)會(huì)暨第七屆特奧會(huì)獎(jiǎng)金。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為91萬元，支出決算為979.72萬元，完成年初預(yù)算的1076.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，本級(jí)財(cái)政安排托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

12、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.85萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌撥付至單位。

13、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14、其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：巡察整改違規(guī)發(fā)放資金，上繳資金退回單位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出377.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)277.51萬元，占基本支出的73.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)99.56萬元，占基本支出的26.4%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.01萬元，支出決算為4.69萬元，完成預(yù)算的66.9%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.79萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的20.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，上半年公務(wù)接待次數(shù)少，與上年相比減少0.85萬元，減少70.25%,減少的主要原因是受疫情影響，上半年公務(wù)接待次數(shù)少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.22萬元，支出決算為4.33萬元，完成預(yù)算的82.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約，與上年相比增加1.77萬元，增長69.14%,增長的主要原因是2019年度公車維修費(fèi)于2020年年初支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元，占7.68%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.33萬元，占92.32%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓48人次，主要是對(duì)接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.22萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬元，主要是公車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162.5萬元；支出129.6萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出129.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.9萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.56萬元，比上年決算數(shù)增加2.07萬元，增長2.12%。主要原因是：購防疫物資等增加支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元，用于開展全市殘聯(lián)系統(tǒng)扶貧工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)預(yù)算2.14萬元，人數(shù)53人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)系統(tǒng)扶貧工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，用于開展全市殘聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)普查培訓(xùn)暨參加高考?xì)埣矊W(xué)生防疫物資發(fā)放儀式、龍頭山扶貧愛心油發(fā)放等活動(dòng)，培訓(xùn)預(yù)算0.4萬元，人數(shù)31人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)普查培訓(xùn)暨參加高考?xì)埣矊W(xué)生防疫物資發(fā)放、龍頭山扶貧愛心油發(fā)放開幕式；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.19萬元，其中：政府采購貨物支出5.19 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是殘疾人專業(yè)技術(shù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門202年度預(yù)算績效管理已按照財(cái)政績效工作要求完成、部門整體績效情況達(dá)到年初整體績效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)工作。（績效報(bào)告見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，2個(gè)下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

3、在職人員情況

2020年末，我單位共有編制18人，年末實(shí)有在職人數(shù)19人（含勞務(wù)派遣2人），退休人數(shù)8人。

4、重點(diǎn)工作計(jì)劃

（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和十九大、十九屆四中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強(qiáng)黨組織建設(shè)。

（2）強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制，加強(qiáng)思想宣傳引領(lǐng)，鞏固壯大主流思想輿論，掌握好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語權(quán)。

（3）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任制，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)與加強(qiáng)組織建設(shè)、自身建設(shè)有機(jī)結(jié)合，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作順利開展。

（4）鞏固主題教育成果，始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)。不斷增強(qiáng)守初心擔(dān)使命的責(zé)任感和使命感，把主題教育中的好經(jīng)驗(yàn)好做法總結(jié)好、運(yùn)用好、堅(jiān)持好、發(fā)展好。

（5）突出抓好殘疾人扶貧。繼續(xù)組織實(shí)施“連千村幫萬戶”扶貧工程，加大殘疾人扶貧基地建設(shè)力度，發(fā)揮好基地示范帶動(dòng)作用，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村殘疾人陽光增收計(jì)劃，積極為殘疾人申報(bào)創(chuàng)業(yè)小額貸款貼息。

（6）推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作。督促落實(shí)《懷化市殘疾兒童康復(fù)救助制度實(shí)施細(xì)則》要求，大力實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，做好市本級(jí)0-7歲持證和有需求的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練，做好精準(zhǔn)康復(fù)低視力篩查及訓(xùn)練，繼續(xù)實(shí)施肢體殘疾人假肢安裝計(jì)劃。

（7）做好殘疾人教育助學(xué)。做好義務(wù)教育階段殘疾兒童少年入學(xué)調(diào)查工作，實(shí)施殘疾人事業(yè)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目，做好殘疾人高中生、大學(xué)生及貧困殘疾人家庭子女高中生和大學(xué)生提供就學(xué)資助申報(bào)工作。

（8）做好殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。繼續(xù)舉辦殘疾人求職招聘會(huì)，開展城鎮(zhèn)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，加大殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持力度。做好殘保金征收審核工作。

（9）加強(qiáng)信訪維權(quán)工作。積極開展法制宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真開展好殘疾人司法援助和殘疾人法律救助工作。聘請(qǐng)法律顧問，解決重大項(xiàng)目、重大工作及殘疾人權(quán)益維護(hù)的法律咨詢。切實(shí)搞好接訪答訪工作，為殘疾人排憂解難，解決實(shí)際困難。

（10）充分發(fā)揮市殘疾人福利基金會(huì)作用。積極爭(zhēng)取中基金會(huì)和省基金會(huì)項(xiàng)目，爭(zhēng)取社會(huì)慈善機(jī)構(gòu)和愛心企業(yè)項(xiàng)目支持和捐贈(zèng)；做好市本級(jí)募捐工作，力爭(zhēng)募捐金額有所突破。

（11）做好殘疾人無障礙改造工作。力爭(zhēng)2020年年底完成建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造（有改造需求的），力爭(zhēng)“十四”五期間完成殘疾人家庭無障礙改造2000戶。

（12）加強(qiáng)殘疾人社會(huì)保障體系建設(shè)。組織實(shí)施“陽光家園”計(jì)劃，為殘疾人提供寄宿托養(yǎng)、日間照料和居家服務(wù)等多種形式的托養(yǎng)服務(wù)。配合民政、財(cái)政等部門，做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼落實(shí)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好殘疾人納入低保、單獨(dú)施保、社保補(bǔ)貼、納入救助供養(yǎng)、救災(zāi)救濟(jì)等社會(huì)福利、社會(huì)救助政策落實(shí)工作。

（13）做好殘疾人文體宣傳工作。舉辦全市殘疾人文藝匯演。

（14）搞好全市殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動(dòng)態(tài)更新。根據(jù)中殘聯(lián)和省殘聯(lián)工作安排，每年指導(dǎo)督促各縣市區(qū)對(duì)殘疾人基礎(chǔ)信息及需求進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

（15）做好第三代殘疾人證換發(fā)工作。根據(jù)計(jì)劃啟動(dòng)10個(gè)縣市區(qū)的三代證換發(fā)工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、2020年部門預(yù)算情況 

我單位2020年年初收入預(yù)算436.09萬元，均為一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。年初支出總預(yù)算436.09萬元，其中：基本支出297.51萬元（人員經(jīng)費(fèi)191.35萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 89.16萬元，資本性支出8.75萬元，其他支出（非稅收入返還）8.25萬元）。 

2、2020年部門決算情況 

2020年度決算總收入1185.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余1438.8萬元。2020年度決算總支出1797.66萬元，其中：基本支出377.52萬元，占總支出的21%；項(xiàng)目支出1420.14萬元，占總支出的79%。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余826.46萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出377.52萬元，其中：工資福利支出238.93萬元，商品和服務(wù)支出94.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.58萬元，其他資本性支出5.19萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.69萬元，其中：因公出國出境(費(fèi))0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2020年財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金812.66萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)1433.39萬元），其中：殘疾人就業(yè)扶貧基地受新冠疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持經(jīng)費(fèi)57萬元，殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬元，扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)12萬元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)35.7萬元，殘疾人就業(yè)援助月3.5萬元，殘疾人就業(yè)扶貧基地受新冠疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持經(jīng)費(fèi)30萬元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)7萬元，按比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金10萬元，“連千村幫萬戶”扶貧工程3.5萬元，雅加達(dá)亞殘運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金及輸送獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬元（上級(jí)撥款），殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼20萬元，全國第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)111.58萬元，第十屆殘運(yùn)會(huì)暨第七屆特奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金37.78萬元（上級(jí)撥款），獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位7萬元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心400萬元，殘疾人助學(xué)3.5萬元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)10萬元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2020年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1420.1438萬元，其中：殘疾人就業(yè)扶貧基地受新冠疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持經(jīng)費(fèi)57萬元，殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬元，扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)12萬元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)35.7萬元，殘疾人就業(yè)援助月3.5萬元，殘疾人就業(yè)扶貧基地受新冠疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持經(jīng)費(fèi)30萬元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)7萬元，按比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金9萬元，“連千村幫萬戶”扶貧工程3.5萬元，雅加達(dá)亞殘運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金及輸送獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬元，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼20萬元，全國第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)111.58萬元，第十屆殘運(yùn)會(huì)暨第七屆特奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金37.78萬元，獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位7萬元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心875.88萬元，殘疾人助學(xué)3.5萬元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)10萬元，貧困腦癱兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目129.6萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理，先后印發(fā)了《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專項(xiàng)資金管理辦法》，辦公室作為預(yù)算執(zhí)行的管理部門，按月梳理尚未支出的資金，對(duì)各部室資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、提醒和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要求加大資金支出力度，提高預(yù)算執(zhí)行率。在資金使用過程中，嚴(yán)格監(jiān)督審核，確保資金管理制度的有效執(zhí)行。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

通過公開招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行招投標(biāo)。工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照市財(cái)政局投資評(píng)審中心評(píng)審的內(nèi)容支付工程進(jìn)度款，招標(biāo)采購的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)程序；項(xiàng)目調(diào)整按程序申報(bào)市政府，批準(zhǔn)后進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整；及時(shí)將項(xiàng)目支出按預(yù)算科目編報(bào)財(cái)務(wù)決算。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

在實(shí)施項(xiàng)目過程中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及相關(guān)文件要求開展工作，建立健全管理制度，嚴(yán)格履行審批手續(xù)和公示制度，堅(jiān)持公開、公平、公正原則，根據(jù)殘疾人需求，采取個(gè)性化服務(wù)的方式，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，通過實(shí)地考察、電話回訪、各市縣區(qū)殘聯(lián)自查等方式督促工作的落實(shí)。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

為了規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)優(yōu)化配置，提高資產(chǎn)的使用效益 ，我單位制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行固定資產(chǎn)配置和處置。固定資產(chǎn)的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用。

五、部門整體支出績效情況

（一）把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨不斷向縱深推進(jìn)

1.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，建設(shè)模范機(jī)關(guān)。一是嚴(yán)格履行黨建主體責(zé)任，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署同落實(shí)，定期研判黨建工作，制定黨建工作要點(diǎn)，出臺(tái)《懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)黨組落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和年度計(jì)劃》，為抓好抓實(shí)黨建工作明確了方向，二是開展模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，制定了《市殘聯(lián)黨組關(guān)于創(chuàng)建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)”的實(shí)施方案》，成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開動(dòng)員會(huì)議，對(duì)創(chuàng)建活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員和安排部署，成效明顯。三是抓好基層組織建設(shè)，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上黨課1次，請(qǐng)黨校原副校長上專題黨課1次，開展主題黨日活動(dòng)11次，開展談心談話16人次，召開專題組織生活會(huì)1次。四是積極開展志愿服務(wù)活動(dòng)，每周到結(jié)隊(duì)幫扶小區(qū)打掃衛(wèi)生；為結(jié)對(duì)共建社區(qū)送疫情防控物資；點(diǎn)亮微心愿，為殘疾人和兒童送慰問品及慰問金；助殘日為殘疾人發(fā)放慰問物資等，彰顯了共產(chǎn)黨員為人民服務(wù)的本色；五是加強(qiáng)黨建陣地建設(shè)，改造辦公室以及公共區(qū)域黨建陣地，制定黨建宣傳欄7個(gè)，更新宣傳內(nèi)容，營造濃厚黨建氛圍。

2.時(shí)刻繃緊責(zé)任主體弦，緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和履行“一崗雙責(zé)”，制定全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單和年度任務(wù)，不斷健全廉政體系。一是加強(qiáng)廉政教育，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)文件會(huì)議精神和典型案例通報(bào)；組織黨員干部集中觀看《失守的底線》《叩問初心》等專題片；展新晃“操場(chǎng)埋尸案”、曾佑光案警示教育和“以案促改”；加強(qiáng)節(jié)日提醒教育，及時(shí)發(fā)送“廉節(jié)信息”，提升干部職工廉潔意識(shí)。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度及手冊(cè), 制定責(zé)任和權(quán)力清單，制定完善財(cái)務(wù)及各部門工作制度，確保權(quán)力運(yùn)行在風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)。三是完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對(duì)與人、財(cái)、物、工程相關(guān)的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，梳理單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立制度臺(tái)賬。四是加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，充分運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”開展提醒談話5人；開展違反中央八規(guī)定精神違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼問題專項(xiàng)檢查，未發(fā)現(xiàn)問題；開展清理領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)國土資源領(lǐng)域事務(wù)專項(xiàng)整治工作，對(duì)填寫漏報(bào)的同志核實(shí)情況并予以談話；積極配合紀(jì)檢組對(duì)紀(jì)委移交線索的調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為；落實(shí)征求干部提拔廉政意見要求，對(duì)提拔的1名科級(jí)干部和4名職級(jí)晉升人員進(jìn)行廉政審核并報(bào)紀(jì)檢組征求意見，嚴(yán)格用人把關(guān)。

3.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)，鞏固意識(shí)形態(tài)安全。一是全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，召開專題會(huì)議專門研究意識(shí)形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，印發(fā)《懷化市殘聯(lián)黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》和《懷化市殘聯(lián)黨組網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》文件，成立了意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員和輿情信息員隊(duì)伍，將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理的重要內(nèi)容。二是加強(qiáng)政治理論武裝，制定印發(fā)《2020年會(huì)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，黨組中心組開展集中學(xué)習(xí)11次，全體干部職工集體學(xué)習(xí)12次，組織2次巡察整改專題理論學(xué)習(xí)，黨員干部網(wǎng)絡(luò)積極參與干部網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)習(xí)，全面完成各項(xiàng)專題學(xué)習(xí)任務(wù)。在職黨員“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”總積分13萬多分，人均積分達(dá)到1.1萬余分。三是提升陣地建設(shè)水平。參照政府組成部門網(wǎng)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)信息安全要求，重新建設(shè)門戶網(wǎng)站，內(nèi)容板塊更加科學(xué)完善，信息安全更有保障。同時(shí)發(fā)揮傳統(tǒng)宣傳陣地作用，運(yùn)用電子顯示屏宣傳 “雙擁模范城市”、疫情防控、文明城市創(chuàng)建、國家安全、掃黑除惡等內(nèi)容標(biāo)語30余條，滾動(dòng)播放上千次；張掛宣傳橫幅7條，播放音頻廣播宣傳500余次；利用“殘疾預(yù)防日”“愛眼日”“愛耳日”等節(jié)日開展主題宣傳，發(fā)放宣傳資料2000余份。四是切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，開展互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)摸底。對(duì)單位26臺(tái)終端進(jìn)行摸底，并有計(jì)劃實(shí)施安可替代工程，2020年購買國產(chǎn)移動(dòng)終端2臺(tái)；開展微信、QQ群專項(xiàng)整治工作，解散功能相近、成員重疊的微信群3個(gè)，QQ群1個(gè)，制定《懷化市懷化市殘留微信、QQ工作群管理制度》。

4.嚴(yán)守政治紀(jì)律政治規(guī)矩，落實(shí)巡察整改各項(xiàng)任務(wù)要求。據(jù)市委第五巡察組對(duì)我會(huì)黨組巡察的反饋意見，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究整改落實(shí)方案，調(diào)度整改落實(shí)情況。將整改任務(wù)具體細(xì)化為33項(xiàng)，制定整改任務(wù)清單，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人，細(xì)化整改措施，規(guī)定整改時(shí)限，逐項(xiàng)逐條抓好落實(shí)，迅速推動(dòng)整改。截至目前，共計(jì)32個(gè)問題已整改完成，整改完成率96.96%。

（二）用戰(zhàn)時(shí)思維戰(zhàn)時(shí)辦法，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)總決戰(zhàn)

1.有效兜底貧困殘疾人養(yǎng)老、醫(yī)療和住房，保障基本生活。主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門提高殘疾人的最低生活保障金標(biāo)準(zhǔn)，代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，將貧困殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每項(xiàng)65元/月/人，截至2020年11月底，全市48076名困難殘疾人納入全市低保；困難殘疾人生活補(bǔ)貼48076人，實(shí)現(xiàn)應(yīng)助盡助，已達(dá)到預(yù)定目標(biāo);重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼63387人，實(shí)現(xiàn)全覆蓋;建檔立卡殘疾人參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)47625人;建檔立卡殘疾人參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)49096人;配合市住建委，已對(duì)全市3788戶貧困殘疾人進(jìn)行危房改造，農(nóng)村貧困殘疾人家庭存量危房改造率100%。

2.加大貧困殘疾人家庭教育幫扶力度，消除貧困代際傳遞。一是協(xié)助教育部門加強(qiáng)對(duì)義務(wù)教育階段、高中教育階段殘疾學(xué)生、貧困殘疾人家庭子女教育資助，減免生活費(fèi)、寄宿費(fèi)，并給予特殊學(xué)習(xí)用品、教育訓(xùn)練、交通費(fèi)等補(bǔ)貼。二是開展適齡未入學(xué)殘疾兒童少年調(diào)查，市共有4120名適齡殘疾兒童少年，其中已入學(xué)4094人，未入學(xué)26人，義務(wù)教育階段入學(xué)率達(dá)到99.36%。三是積極配合省特教中專做好招生工作，輸送特校中專生10名。四是助力殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女高考，市殘聯(lián)籌集經(jīng)費(fèi)為270名參加高考的殘疾考生發(fā)放了防疫包（內(nèi)含口罩、消毒水、洗手液和體溫計(jì)），幫助學(xué)生做好高考期間疫情防控；配合市教育局為6名參加高考的殘疾考生提供合理便利服務(wù)。五是為貧困殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女提供教育資助，2020年資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人家庭大學(xué)生子女339人，總資助金額106.95萬元；資助貧困殘疾高中生和貧困殘疾人家庭高中生子女1046人，總資助金額144.56萬元；

3.千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)村貧困殘疾人就業(yè)增收，確保穩(wěn)定脫貧。一是搭建殘疾人就業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開發(fā)全市殘疾人線上求職招聘網(wǎng)站，受疫情影響舉辦殘疾人網(wǎng)絡(luò)專場(chǎng)招聘會(huì)，平臺(tái)上線企業(yè)13家，提供就業(yè)崗位107個(gè)，達(dá)成就業(yè)意向45人。二是大力支持殘疾人創(chuàng)業(yè)，2020年為186名殘疾人創(chuàng)業(yè)者爭(zhēng)取了省級(jí)扶持指標(biāo)，獲得扶持資金183.6萬余元；幫助申報(bào)殘疾人小額貸款613萬，貼息41.99萬余元；新申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)殘疾人就業(yè)扶貧基地2家，截至目前，全市創(chuàng)建省級(jí)殘疾人就業(yè)扶貧基地10家，市級(jí)37家。三是加強(qiáng)殘疾人培訓(xùn)，繼續(xù)開展陽光增收項(xiàng)目，為1530名農(nóng)村殘疾人提供培訓(xùn)；為562名城鎮(zhèn)殘疾人職業(yè)技能提升培訓(xùn)。四是支持殘疾人復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為幫助殘疾人走出疫情影響，從殘疾人就業(yè)保障金中拿出99萬元用于芷江興東水晶桃專業(yè)合作社等33家殘疾人企業(yè)（基地）的發(fā)展生產(chǎn)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)扶持。

4.充分發(fā)揮基層黨組織和黨員干部的政治優(yōu)勢(shì)，結(jié)對(duì)幫扶貧困殘疾人。依托各級(jí)黨組織派駐的村第一書記、駐村扶貧工作隊(duì)、基層黨組織和黨員干部結(jié)對(duì)幫扶貧困殘疾人家庭，幫扶落實(shí)相關(guān)社會(huì)保障、扶貧開發(fā)的政策和項(xiàng)目。一是連做好“連千村幫萬戶”項(xiàng)目收關(guān)，2020年是該項(xiàng)目實(shí)施最后一年，市殘聯(lián)和13個(gè)縣市區(qū)殘聯(lián)繼續(xù)開展連千村幫萬戶扶貧工作，對(duì)14個(gè)貧困村的貧困殘疾人進(jìn)行了結(jié)對(duì)扶貧，投入幫扶資金30余萬元。二是駐村扶貧工作開展有聲有色，市殘聯(lián)駐沅陵縣盤古鄉(xiāng)楊溪村扶貧工作隊(duì)，把精準(zhǔn)扶貧基礎(chǔ)工作作為切入口，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，帶動(dòng)其它扶貧工作的開展。幾年來，在駐村工作隊(duì)的幫扶下，全村開辟新公路580米，道路拓寬950米，公路硬化4.8公里，新臺(tái)階硬化120米；新建成長80米，寬7米的楊溪大橋；楊溪集鎮(zhèn)安裝了太陽能路燈42盞，6個(gè)自然村小組安裝太陽能路燈80盞；投資53萬元建成40畝陽光玫瑰葡萄基地，市殘聯(lián)行業(yè)扶貧12萬元建成黃牛養(yǎng)殖基地，全村98戶388名建檔立卡貧困戶免費(fèi)入股，受益分紅。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)能力，提升殘疾群眾獲得感幸福感

1.不斷提升康復(fù)服務(wù)水平。一是加強(qiáng)殘疾人康復(fù)工作領(lǐng)導(dǎo)，組織召開全市殘聯(lián)康復(fù)工作會(huì)議，安排部署全市康復(fù)工作，明確了具體任務(wù)和要求，制定《2020年市重點(diǎn)民生實(shí)事工程殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》和《懷化市殘疾人康復(fù)資金管理辦法》，有效保證了康復(fù)工作開展，規(guī)范了康復(fù)資金管理。二是突出重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目開展，成立市殘聯(lián)重點(diǎn)民生實(shí)事工程領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理，確保殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)完成，成效明顯。截止12月底，我市參訓(xùn)殘疾兒童729人，超出任務(wù)數(shù)229人，完成時(shí)長4307.99個(gè)月，超出任務(wù)數(shù)1307.99個(gè)月，完成率達(dá)143.6%，殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練總有效率達(dá)90%以上，家長滿意度達(dá)95%以上。三是繼續(xù)開展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，精準(zhǔn)掌握未脫貧建檔立卡殘疾人康復(fù)需求情況，制定幫扶舉措，采取“一人一案”方式，建立建檔立卡殘疾人服務(wù)臺(tái)賬，目前有需求的建檔立卡貧困殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率達(dá)100%。通過多方協(xié)調(diào)多種渠道為殘疾人開展輔助器具適配服務(wù)，全年全市累計(jì)發(fā)放各類輔助器具6456件，其中為聽力殘疾人適配助聽器558臺(tái)，為肢體殘疾人裝配假肢282例，為低視力患者適配助視器300臺(tái)，精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)率和輔助器具適配服務(wù)率達(dá)到80%以上。四是加大市本級(jí)康復(fù)項(xiàng)目開展力度。今年市本級(jí)安排康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，實(shí)施完成了0-7歲兒童康復(fù)救助35人，低視力康復(fù)項(xiàng)目85人，安裝假肢矯器17例。

2.突出抓好殘疾人辦證。為助力殘疾人脫貧攻堅(jiān)，今年來，我會(huì)將建檔立卡貧困戶疑似殘疾人辦證作為突破口，花大力氣采取有效措施，取得了顯著成效。一是開展辦證專項(xiàng)行動(dòng)。與市扶貧辦、市衛(wèi)健委、市民政局、市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《懷化市建檔立卡貧困戶疑似殘疾人辦證和換證工作方案》，在積極克服疫情影響的前提下，從4月份起，在全市開展殘疾人“集中辦證、換證”專項(xiàng)行動(dòng)，組織縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)包括“四支隊(duì)伍”力量開展全面摸排，并組織指定評(píng)殘機(jī)構(gòu)醫(yī)生開展集中辦證換證，截至6月30日，全市“辦證專項(xiàng)行動(dòng)”摸排“四類對(duì)象”疑似殘疾人摸排10029人，完成辦證換證7259人。二是開展脫貧質(zhì)量“回頭看”問題整改，針對(duì)省殘聯(lián)交辦的“1095戶疑似殘疾人沒有辦理殘疾人證，8640戶殘疾人沒有享受殘疾人扶助政策”主要問題，印發(fā)《懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)<脫貧質(zhì)量“回頭看”問題整改方案>的通知》，對(duì)疑似殘疾人家庭再次逐戶上門排查，對(duì)有意愿辦證且符合條件的開通綠色辦證通道，確保問題清零，截至6月15日，全市1095戶貧困疑似殘疾人戶提前3天全部完成清零，其中全家正常138戶，已銷戶中疑似殘疾人已辦證715人，評(píng)殘不達(dá)標(biāo)119人，自愿放棄辦證164人，已死亡5人，清零速度位列全省第一。

3.有效維護(hù)殘疾人權(quán)益。一是動(dòng)態(tài)更新工作完成出色，為準(zhǔn)確掌握我市殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息，組織基層調(diào)查員到殘疾人家里入戶登記，對(duì)殘疾人情況進(jìn)行全面了解情況，全市擬調(diào)查持證殘疾人153282人，其中入戶調(diào)查 140181人，電話調(diào)查4331人，入戶調(diào)查率達(dá)97%，完成率100%，為我市殘疾人事業(yè)發(fā)展提供重要決策依據(jù)。二是加強(qiáng)殘疾人托養(yǎng)服務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省殘聯(lián)“十三五”托養(yǎng)工作規(guī)劃，認(rèn)真完成2020年度殘疾人托養(yǎng)服務(wù)任務(wù)，全市累計(jì)完成托養(yǎng)服務(wù)1225人，其中日間照料100人，寄宿制托養(yǎng)85人，居家托養(yǎng)1040人。三是認(rèn)真做好殘疾人信訪維權(quán)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市關(guān)于信訪工作的一系列的指示精神，及時(shí)辦理殘疾人來信來訪，結(jié)合重點(diǎn)信訪督辦和上級(jí)交辦等信訪事項(xiàng)，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、包案制度，有效化解了殘疾人信訪矛盾、解決殘疾人實(shí)際問題，較好地維護(hù)了殘疾人合法權(quán)益。2020年1月至11月，市殘聯(lián)本級(jí)共接待殘疾人上訪316人次（索要生活費(fèi)78人次、政策咨詢和相關(guān)事項(xiàng)238人次），來電50多人次，發(fā)放殘疾人返鄉(xiāng)路費(fèi)1680元，上級(jí)交辦信訪1件，回復(fù)12345市長熱線1起，關(guān)于神鶴大健康有限公司融資信訪4起。四是督促抓好貧困殘疾人家庭無障礙改造，開展建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造需求摸底，根據(jù)省殘聯(lián)殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際，積極推動(dòng)縣市區(qū)改造落實(shí)到位，截至12月上旬，全市完成貧困殘疾人家庭無障礙改造工作 490戶，有效改善了殘疾人生活狀況。五是積極開展無障礙環(huán)境建設(shè)調(diào)研。印發(fā)《懷化市無障礙環(huán)境建設(shè)管理工作調(diào)研方案》，副市長楊林華親自帶隊(duì)分四組實(shí)地調(diào)研查看了鶴城區(qū)（迎豐辦事處所轄區(qū)域）、懷化經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)、洪江市黔城鎮(zhèn)、洪江區(qū)、溆浦縣（盧峰鎮(zhèn)、低莊鎮(zhèn)）等縣市區(qū)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))的地下通道，人行道的盲道、緣石、坡道設(shè)置及公園，政務(wù)中心，醫(yī)院，銀行等部分服務(wù)窗口的無障礙環(huán)境建設(shè)情況，形成了調(diào)研報(bào)告，為落實(shí)習(xí)近平總書記在湖南調(diào)研的指示精神夯實(shí)了基礎(chǔ)。

4.積極爭(zhēng)取殘疾人項(xiàng)目。充分發(fā)揮好懷化市殘疾人福利基金會(huì)平臺(tái)作用，積極推動(dòng)惠殘項(xiàng)目在懷化落地生根。先后爭(zhēng)取并完成了多個(gè)中、省基金會(huì)捐贈(zèng)項(xiàng)目，捐贈(zèng)糧油、防疫物資、集愛三湘公益扶貧旺旺食品、日用品、維他豆奶飲品、嬰幼兒食品、愛心棉衣等多項(xiàng)物資，總價(jià)值金額78萬余元；免費(fèi)為聽障殘疾人和老年人適配助聽器105臺(tái)，價(jià)值270余萬。另外爭(zhēng)取到“集愛三湘?光明助殘-愛眼公益行”眼疾救治項(xiàng)目，計(jì)劃三年內(nèi)容為我市3000例貧困白內(nèi)障患者進(jìn)行醫(yī)療資助。切實(shí)讓廣大殘疾人朋友感受到社會(huì)各界的關(guān)心關(guān)愛。

（四）壓緊壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)“五個(gè)迅速”做好疫情防控各項(xiàng)工作

疫情發(fā)生以來，市殘聯(lián)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作重要指示精神和中央、省、市防控工作要求，措并舉扎實(shí)做好了疫情防控工作，全市未發(fā)生殘疾人及殘疾人工作者感染情況。

1.迅速部署疫情防控。市殘聯(lián)黨組高度重視疫情防控，早于1月22日召開了緊急會(huì)議，成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定疫情防控工作方案，并按中殘聯(lián)和省殘聯(lián)相關(guān)工作要求，先后暫緩辦理殘疾人證和暫停現(xiàn)場(chǎng)信訪接待相關(guān)工作。2月26日,下發(fā)《關(guān)于堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委 市政府決策部署進(jìn)一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，實(shí)行疫情防控日?qǐng)?bào)告制度。

2.迅速宣傳疫情知識(shí)。運(yùn)用電子顯示屏、微信、短信、廣播等渠道集中宣傳疫情防控政府禁令、工作紀(jì)律、注意事項(xiàng)和官方通報(bào)等信息，營造良好的共治防控環(huán)境。

3.迅速開展防控排查。立即組織對(duì)全市各級(jí)殘聯(lián)舉辦的殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)、殘疾人集中托養(yǎng)機(jī)構(gòu)、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地等進(jìn)行排查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保防控措施到位，最大限度消除疫情安全隱患。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位、責(zé)任區(qū)和扶貧村防控排查，掌握單位職工、小區(qū)住戶、扶貧村群眾等人員身體狀況、節(jié)假日行程情況等，確保疫情監(jiān)控全覆蓋。

4.迅速發(fā)揮黨員先鋒模范作用。充分發(fā)揮黨員的帶頭作用，做好疫情防控的宣傳動(dòng)員，增強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)；帶頭開展志愿服務(wù)，積極參與到各項(xiàng)疫情防控措施的落實(shí)，開展社區(qū)摸排登記、責(zé)任小區(qū)執(zhí)勤檢查等。同時(shí)為所屬社區(qū)、殘疾人服務(wù)企業(yè)、扶貧村、責(zé)任小區(qū)發(fā)放口罩、消毒液、洗手液、預(yù)防藥品、食品等價(jià)值6萬余元的疫情防控物資，有效幫助防控工作開展。

5.迅速落實(shí)日常防控措施。立即安排疫情防控人員分工，明確責(zé)任到人，每日對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行了消毒處理；為每個(gè)辦公室配備口罩、免洗手消毒凝膠和預(yù)防中藥；安排專人對(duì)干部職工和外來人員測(cè)量體溫，并進(jìn)行登記；要求干部職工外出佩戴口罩，勤洗手等等。疫情緩解后，繼續(xù)抓好常態(tài)化管理，關(guān)注全國疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)布防控信息，落實(shí)市疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)工作要求，有效筑牢了疫情防控線。

六、存在的主要問題

1.部分項(xiàng)目資金支付滯后；

2.預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

2.加強(qiáng)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開