目  錄

第一部分 懷化市殘疾人聯合會部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分

懷化市殘疾人聯合會

部門概況

 

 

 

一、 部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市殘疾人聯合會內設機構包括：辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處，1個下屬事業單位為：懷化市殘疾人服務中心。

（二）決算單位構成。懷化市殘疾人聯合會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市殘疾人聯合會本級。

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（詳見附表）

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,745.12萬元。與上年相比，增加247.92萬元，增長16.56%，主要是因為本年度項目數較上年度增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,745.12萬元，其中：財政撥款收入1,745.12萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,745.12萬元，其中：基本支出332.06萬元，占19.03%；項目支出1,413.06萬元，占80.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,745.12萬元，與上年相比，增加247.92萬元，增長16.56%，主要是因為本年度項目數較上年度增加，項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1,700.12萬元，占本年支出合計的97.42%，與上年相比，財政撥款支出增加235.82萬元，增長16.10%，主要是因為本年度項目數較上年度增加，項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1,700.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1,687.02萬元，占99.23%；衛生健康（類）支出13.10萬元，占0.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1,032.62萬元，支出決算數為1,700.12萬元，完成年初預算的164.64%，其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為26.11萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預算的6.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入此科目，實際下達至社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為23.93萬元，支出決算為23.45萬元，完成年初預算的97.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按月支付機關事業單位基本養老保險繳費，經費有部分結余。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加離退休人員春節一次性生活補助。

4、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加公益性崗位人員工資及社保部分。

5、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

年初預算為267.47萬元，支出決算為328.68萬元，完成年初預算的122.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資等（人員經費）開支，由財政統籌預算；提前退休人員工資年初預算納入社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項），實際下達至該科目。

6、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為79.87萬元，完成年初預算的133.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加殘疾人扶助專項項目經費。

7、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。

年初預算為177.60萬元，支出決算為218.80萬元，完成年初預算的123.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加殘疾人扶助專項項目經費。

8、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）。

年初預算為24萬元，支出決算為430.75萬元，完成年初預算的1794.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加全國殘運會運動員教練員和輸送單位獎勵、東京殘奧會運動員教練和輸送單位獎勵和殘奧會及殘運會獎金項目經費。

9、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。

年初預算為187.20萬元，支出決算為8.92萬元，完成年初預算的4.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人寄宿托養服務補貼因項目場地原因，只完成了12名殘疾人寄宿托養服務，按照實際托養服務天數支付項目款市本級支付了8.92萬元。

10、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為238萬元，支出決算為585.05萬元，完成年初預算的245.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：懷化市殘疾人托養康復中心建設項目經費由本級財政統籌安排預算。

11、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加抗疫補助資金。

12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為12.71萬元，支出決算為11.80萬元，完成年初預算的92.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按月支付職工基本醫療保險繳費，經費有部分結余。

13、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為15.60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金開支由本級財政統籌預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出332.06萬元，其中：

人員經費302.70萬元，占基本支出的91.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、獎勵金。

公用經費29.36萬元，占基本支出的8.84%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.30萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的82.06%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年數持平，主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費支出。

公務接待費支出預算為1.61萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的45.34%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費支出，與上年相比減少0.52萬元，減少41.60%，減少的主要原因是業務工作交流發生的公務接待費用減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年數持平，主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費支出。

公務用車運行維護費支出預算為4.69萬元，支出決算為4.44萬元，完成預算的94.67%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費支出，與上年相比增加0.77萬元，增長20.98%，增長的主要原因是車輛使用年限較長，油費及維修等費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.73萬元，占14.12%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.44萬元，占85.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.73萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓80人次，主要是省督查工作、縣市區對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市殘疾人聯合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.44萬元，主要是車輛燃油費、過路費、保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入45萬元；年初結轉和結余0萬元；支出45萬元，其中基本支出0萬元，項目支出45萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加殘疾人事業補助項目經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出29.36萬元，比年初預算數增加14.93萬元，增長103.47%。主要原因是：其他交通費用支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.12萬元。其中：開支會議費2.28萬元，用于召開2022年全市殘聯系統工作會議，人數58人，內容為各部室負責人就2022年殘聯業務工作進行講解安排，市殘聯分管領導進行強調部署；各縣市區殘聯交流討論；表彰2021年殘疾人先進單位和個人；市殘聯黨組書記、理事長曾云同志講話；開支會議費0.84萬元，用于召開第五屆主席團第三次會議，人數51人，內容為審議市殘聯執行理事會工作報告，調整市殘聯主席團主席、副主席、委員，主席團主席作重要講話。

2022年本部門開支培訓費11.79萬元。其中：開支培訓費0.09萬元，用于開展事業單位人員培訓，人數3人，內容為事業單位人員培訓；開支培訓費3.70萬元，用于開展全市殘聯系統新時代基層干部專題培訓班，人數44人，天數3天，內容為習近平新時代中國特色社會主義思想、加強和創新基層社會治理學習輔導；鄉村振興及殘聯相關業務工作講解；開支培訓費8萬元，用于舉辦殘疾人鄉村振興人才培訓，人數40人，天數5天，內容為稅務政策解讀；殘疾人創業就業政策解讀；鄉村振興政策解讀；創業風險評估相關工作；中藥材種植與病蟲害防治；果樹栽培與病蟲害防治；家禽飼養與病蟲害防治；直播帶貨、引流、蓄客、漲粉；手機短視頻拍攝剪輯及制作；電子商務物流技術培訓。

2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額291.13萬元，其中：政府采購貨物支出184.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106.81萬元。授予中小企業合同金額291.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額291.13萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2023〕51號）文件要求，我單位認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。詳見2022年部門整體支出績效自評附件。

（二）存在的問題及原因分析

預算績效管理跟蹤不到位。績效管理理念不足，宣導力度不夠，各部室使用資金時對績效目標概念認識不足，導致預算實施有偏差。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市殘疾人聯合會2022年度部門決算公開表

懷化市殘疾人聯合會2022年部門整體支出績效自評