10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處，1個下屬事業單位：懷化市殘疾人服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市殘疾人聯合會部門預算編制范圍的包括：懷化市殘疾人聯合會本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算729.39萬元，其中，一般公共預算撥款729.39萬元。收入較上年減少302.93萬元，下降29.34%。主要原因是項目經費收入減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算729.39萬元，其中，社會保障和就業支出696.24萬元，衛生健康支出11.47萬元，住房保障支出21.68萬元。支出較上年減少302.93萬元，下降29.34%主要原因是項目經費支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出729.39萬元，其中，社會保障和就業支出696.24萬元，占95.46%；衛生健康支出11.47萬元，占1.57%；住房保障支出21.68萬元，占2.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數304.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出262.10萬元，其中：基本工資78.26萬元、津貼補貼25.29萬元、獎金59.13萬元、績效工資18.40萬元、伙食補助費6.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.58萬元、職工基本醫療保險繳費11.47萬元、其他社會保障繳費7.04萬元、住房公積金21.68萬元、其他工資福利支出6.39萬元；用于商品和服務支出24.02萬元，其中：公務接待費1.00萬元、工會經費2.44萬元、公務用車運行維護費4.60萬元、其他商品和服務支出15.98萬元；用于對個人和家庭的補助18.86萬元，其中：退休費8.74萬元、獎勵金0.87萬元、其他對個人和家庭的補助9.25萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數424.40萬元，共13個項目。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他運轉類支出75.00萬元，共1個項目。專項業務（工作）經費支出75.00萬元，主要用于殘疾人專項業務工作；特定目標類支出349.40萬元，共12個項目。殘疾人康復項目支出60.00萬元，主要用于殘疾人康復項目工作；殘疾人培訓、創業扶持經費支出25.50萬元，主要用于殘疾人培訓、創業扶持工作；獎勵超比例安排殘疾人就業的用人單位和個人5.00萬元，主要用于獎勵超比例安排殘疾人就業的用人單位和個人；殘疾人就業、盲人按摩進社區經費支出5.00萬元，主要用于殘疾人就業、盲人按摩進社區工作；殘疾人就業援助月經費支出7.50萬元，主要用于殘疾人就業援助；殘疾人文化體育建設經費支出4.00萬元，主要用于殘疾人文化體育建設；殘疾人運動員訓練補貼支出19.20萬元，主要用于殘疾人運動員訓練補貼；懷化市殘疾人藝術中心建設經費支出5.00萬元，主要用于懷化市殘疾人藝術中心建設；扶持農村殘疾人生產經費支出30.00萬元，主要用于扶持農村殘疾人生產；殘疾人助學經費支出20.00萬元，主要用于殘疾人助學；殘疾人寄宿托養服務補貼支出148.20萬元，主要用于殘疾人寄宿托養服務補貼；無障礙社區改造經費支出20.00萬元，主要用于無障礙社區改造。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2023年懷化市殘疾人聯合會安排“三公”經費預算數為5.60萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費4.60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.60萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少0.70萬元，下降11.11%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2023年懷化市殘疾人聯合會部門機關運行經費6.30萬元，比上年預算數減少6.50萬元，下降50.78%，主要因為經費壓減，主要用于：其他商品和服務支出，0.70萬元；公務接待費支出，1萬元；公務用車運行維護費支出，4.60萬元等。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為729.39萬元，其中，基本支出304.99萬元，項目支出424.40萬元，具體績效目標詳見報表。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算2.50萬元，具體為：全市殘聯工作會議1次，內容為全市殘聯業務工作，預計參會人數60人，預算2.50萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算2.00萬元，具體為：全市殘聯教育就業培訓會1次，內容為教就項目培訓會，預計人數35人，預算1.12萬元；全市殘聯康復業務培訓會1次，內容為康復相關業務培訓，預計人數25人，預算0.88萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化市殘疾人聯合會2023年部門預算公開表